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张家界市教育局2017年度部门决算公开

来源:作者:市教育局2018-08-02

张家界市教育局2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

(1)九年义务教育管理;(2)普通高中教育管理;学校校长和教师培训;(3)学校勤工俭学及校安工程;(4)语言文字工作;(5)成人自考,研究生考试,英语等级考试等各类考试;(6)教师职称评审及教师资格认定;(7)中小学教学教育科研。

2、机构情况

市教育局机关设8个内设机构(另按有关规定设置了监察室和机关党委),直属事业单位9个。当年均无变化。

3、人员情况

市教育局机关及直属事业单位共核定编制70名,实际在职人员62名(不含临聘人员),离退休人员37名。本年度调入1人,退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、立德树人特色鲜明。

2、办学条件不断改善。

3、教育信息化有效推进。

4、教育惠民政策落实到位。

5、教育教学质量持续提升。

6、教师队伍建设不断加强。

7、教育安全防范不断提升。

8、教育扶贫力度不断加大。

二、张家界市教育局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市教育局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计3200.87万元,其中本年收入2272.38万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余928.49万元;支出总计3200.87万元,其中本年支出2886.5万元,结余分配0万元,年末结转和结余314.37万元(基本支出结转110.56万元,项目支出结转和结余203.81万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各减少1780.89万元,下降35.75%,主要原因:2016年度有基础设施建设支出。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入2272.38万元。

1、财政拨款收入2193.4万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的96.52%,包括:一般公共预算财政拨款收入2193.4万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入78.99万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为其他非税收入。占本年收入的3.48%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出2886.5万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

教育支出2719.93万元,占94.23%;社会保障和就业支出87.67万元,占3.04%;医疗卫生和计划生育支出26.3万元,占0.91%;住房保障支出52.6万元,占1.82%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出1417.22万元(人员经费1027.24万元,日常公用经费389.98万元),占本年支出的49.1%;项目支出1469.28万元(行政事业类项目支出1142.76万元,基本建设类支出326.52万元),占本年支出的50.9%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计3092.05万元,其中本年财政拨款收入合计2193.39万元,年初财政拨款结转和结余898.65万元(一般公共预算财政拨款898.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计3092.05万元,其中本年财政拨款支出合计2824.35万元,年末财政拨款结转和结余267.69万元(基本支出结转70.76万元,项目支出结转和结余196.93万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少1390.63万元,减幅31.02%。原因是2016年度有基础设施建设支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2824.35万元,较上年决算数3584.03万元减少759.68万元,下降21.2%。原因是2016年度有基础设施建设支出。较年初预算数991.39万元增加1832.96万元 ,增长184.89%。原因是上年结转数未列入预算数。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1355.07万元,占支出47.98%,其中:人员经费997.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费357.15万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出1469.28万元,占支出52.02%,其中:基本建设类项目326.52万元;行政事业类项目1142.76万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

教育支出2657.78万元,占94.1%;社会保障和就业支出87.67万元,占3.1%;医疗卫生和计划生育支出26.3万元,占0.93%;住房保障支出52.6万元,占1.86%。

教育支出2017年度年初预算824.82万元,支出决算数2657.78万元,完成年初预算的322.23%,决算数大于预算数的原因是上年结转资金未列入年初预算。

社会保障和就业支出年初预算87.67万元,支出决算数87.67万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算26.3万元,支出决算26.3万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算52.6万元,支出决算52.6万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算收入支出决算情况

 2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算55万元,支出决算77.72万元,完成年初预算的141.31%,决算数大于预算数的主要原因是购公务用车购置费未列入预算。决算数比2016年“三公”经费支出增加25.96万元,增幅50.1%,主要原因是2017年有公务用车购置费。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算数0万元,决算数比2016年减少9.38万元,主要原因本年无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置及运行费56.88万元(其中:公务用车购置费29.08万元;公务用车运行维护费27.8万元),完成年初预算45万元的126.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初未预算,决算数比 2016年增加24.49万元,原因是2017年有公务用车购置费。

公务用车购置费29.08万元,年初预算数0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费未列入年初预算,决算数比 2016年增加29.08万元,原因是2016年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费27.8万元,完成年初预算45万元的61.78%,主要用于车辆保险、车辆过路过桥费、车辆燃油费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是租车费列入其他交通费用,决算数比 2016年减少4.59万元,原因是2017年度租车费列入其他交通费用。

3、公务接待费20.84万元,完成年初预算10万元的208.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是各类考试的公务接待费用增加,决算数比 2016年增加10.85万元,原因是各类考试的公务接待费用增加。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出20.84万元,主要用于教育管理事务发生的接待支出。国内公务接待共45批次、897人次。决算数比 2016年增加10.85万元,原因是各类考试的公务接待费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出357.15万元,比 2016年增加302.13万元,增幅549.13%,主要原因:本年度办公大楼大型修缮。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额157.15万元,完成年初预算200万元的78.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制,厉行节约,决算数比 2016年增加142.15万元,原因是办公大楼修缮新购固定资产。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为157.15万元,完成年初预算200万元的78.57%,其中:政府采购货物支出157.15万元、完成年初预算200万元的78.57%,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。本年购置公务用车 1 辆,原因是旧车报废。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效情况的说明

教育部门整体支出年度绩效目标

1.数量指标: 小学入学率达到100%,小学升初中比率达100%,辍学率控制在3%左右,高中阶段入学率达80%,
     2.质量指标: 学前教育发展水平不断提升,义务教育普及水平进一步巩固提高. 积极推行义务教育经费保障机制改革,全面落实义务教育学生“两免一补”,中职学生助学金及免学费、普通高中学生助学金、大学生生源地贷款等国家政策,确保每个学生不因贫困而失学;实施危房改造,义务教育合格学校建设,校安工程,农村薄弱学校改造、中职基础能力建设项目等一系列教育基础设施工程建设。
    3.时效指标:各类助学政策分别在4月和10月以前客户落实完成,各类培训分期分班在3月、6月、9月、12月完成,危房改造和合格校建设在12月以前完成100所。
    4.成本指标:教育督导含培训经费约需20万元,救助类资金约28万,师资培训约35万元,合格校建设约100万元,教育信息化及其他240万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

张家界市教育局(本级).XLS