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张家界市教育局本级 2019年部门预算编报说明

来源:作者:市教育局2019-02-12

张家界市教育局本级 2019年部门预算编报说明


 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有11个职能科室和10个事业机构,行政事业编制人员68名,实际在职人员68名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数1569.08万元,其中,一般公共预算拨款1439.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入130.00万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加327.31万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数1569.08万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育1368.10万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业105.78万元,卫生健康支出31.73万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障63.47万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加327.31万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1439.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为994.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为445.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。教育信息化工作经费项目支出20万元,全市普通高中教学质量奖励资金项目支出30万元,补充市级教育基金支出(含特困教师救助)项目支出0万元,师资培训经费项目支出42万元,各项组考经费项目支出20万元,教育督导经费(含奖励培训及工作经费)项目支出18万元,学校体育与卫生专项经费项目支出65万元,教育专项经费(含消除大班额、新高考、大中专毕业生档案管理、语言文字工作等)项目支出200万元,补充市级教育基金支出(含特困教师救助)项目支出50万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款237.45万元,比2018年预算增加12.12万元,增长5.38%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算9.00万元,比上年预算数64.50万元增长-86.05%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-69.57%,公务用车运行维护费增长-95.18%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额42.90万元,其中,政府采购货物预算31.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元

 

4国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1569.08 万元,其中基本支出 1124.08万元,项目支出 445.00万元。

 

  五、主要职责职能

拟定全市各级各类教育的发展规划,推动全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育、高等教育发展,加强办学条件改善;

负责全市中小学教师和校长的培训,提高教师和校长的管理水平;

负责全市中小学学科教学研究,提高全市中小学的教学质量;

负责管理全市各级各类招生考试工作,加强国际交流和语言文字推广工作;

负责全市中小学管理工作,加强教育经费审计、统计工作和学校项目建设管理工作,组织指导全市教育督导工作。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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