2022年张家界市教育局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规，拟订张家界市教育改革与发展规划、措施并组织实施；指导张家界市各级各类学校精神文明建设工作。

2、负责张家界市各级各类教育的统筹规划和协调管理，执行各类学校的设施标准，指导张家界市各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责高中阶段民办学校的设立、分立、合并和变更审批。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定或组织实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定或组织实施教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作

5、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；统计监测张家界市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理张家界市资助经济困难学生工作；指导和组织实施张家界市教育系统的内部审计工作。

6、指导张家界市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明建设工作，指导和协调教育系统的安全稳定工作。

7、依据《教师法》规定，在职责范围内主管张家界市的教师工作；会同有关部门执行各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设；负责高级中学、中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师资格认定工作。

8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；制定高中阶段学校招生计划；负责高中阶段学历教育的学籍管理工作。

9、配合开展教育方面的国际交流与合作以及汉语国际推广工作，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作交流。

10、组织、指导张家界市教育督导工作。

11、统筹管理张家界市语言文字工作，制定张家界市语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）单位类型：行政单位。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构8个，所属事业单位9个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、民办教育科、体卫艺科、人事科、市政府教育督导室。

所属事业单位分别是师资培训中心、教育工会、教育考试院、就业办、教育保障服务中心、教育科学研究院、电教仪器站、教育基金会秘书处、学生资助中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共69名。在职人员64人，退休人员40人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,888.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,888.33万元。收入较去年减少2,071.1万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少1,413.1万元，财政专户管理资金收入减少194万元，上年结转结余减少464万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,888.33万元，其中：教育支出1,567.45万元，社会保障和就业支出119.68万元，卫生健康支出110.09万元，住房保障支出91.11万元。支出较去年减少2,071.1万元。主要是基本支出减少159.1万元，项目支出减少1,912万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,888.33万元，支出较去年减少2,071.1万元。主要是基本支出减少159.1万元，项目支出减少1,912万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,359.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算529万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育督导评估经费支出10万元，教育考试考务经费（非税执收成本）支出297万元，教育事业发展工作经费支出170万元，师资培训经费支出52万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费266.09万元，比上年预算增加39.46万元，增长17.41%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加39.46万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置及运行维护费增加8万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为534.64万元。其中，会议费预算14.4万元，拟召开全市教育工作会议，参会人数120人；2022年“七一”表彰大会，参会人数100人；全市庆祝第38个教师节大会，参会人数150人；培训费预算2.3万元，拟召开全市教育宣传工作培训，参加培训人数60人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,888.33万元，其中，基本支出1,359.33万元，项目支出529万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算说明 

2022年张家界市教育局部门预算公开表