2022年张家界市特殊教育学校部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

1、部门基本概况 

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况 

4、一般公共预算拨款支出情况 

5、政府性基金预算拨款支出情况 

6、国有资本经营预算拨款支出情况 

7、财政专户管理资金支出情况 

8、其他重要事项的情况说明 

9、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、政府采购预算表 

25、政府购买服务支出预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承担全市残疾儿童少年的九年义务教育；

2、负责对学前聋儿的语言康复训练；

3、负责对残疾人职业技术教育。

（二）机构设置 

（1）单位类型：公益一类(非参公）。 

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构5个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。 

内设机构分别是办公室、工会室、政教处、总务处、教务处。 

本单位无所属事业单位。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共45名。在职人员39人，退休人员15人。 

二、部门预算单位构成 

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市特殊教育学校本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算836.62万元，其中：一般公共预算拨款收入836.62万元。收入较去年减少342.82万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加116.88万元，其他收入减少91万元，上年结转结余减少368.7万元。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算836.62万元，其中：教育支出628.74万元，社会保障和就业支出74.06万元，卫生健康支出73.22万元，住房保障支出60.6万元。支出较去年减少342.82万元。主要是基本支出增加4.88万元，项目支出减少347.7万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算836.62万元，支出较去年减少342.82万元。主要是基本支出增加4.88万元，项目支出减少347.7万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数809.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生食堂管理经费支出14万元，学校安防工作经费支出13万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2022年本部门无财政专户管理资金。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费84.78万元，比上年预算增加12.78万元，增长17.75%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加12.78万元。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.79万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少1.79万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。 

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为66.5万元。其中，会议费预算2万元，拟召开语文、数学等课题组相关会议6次，人数90人，内容为语文、数学等课题研究内容；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额21万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19万元。 

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为836.62万元，其中，基本支出809.62万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

第二部分 部门预算说明 

2022年张家界市特殊教育学校部门预算公开表